PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan -SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman - Lembaga - Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman - Lembaga

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 016 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 016 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Kode Dokumen 0090007000 Revisi Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 01000 06001 Manual Prosedur

Related PDF

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Kode Dokumen 0090007000 Revisi
PDF

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman - Fakultas

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 01000 06001
PDF

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen 00005 02001 Revisi 06 Tanggal 13 Mei 
PDF

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman - FIA UB

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Unit Jaminan Mutu Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
PDF

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman - LPPM UB

Ruang Lingkup Pengendalian Dokumen dan Rekaman harus diterapkan pada semua dokumen mutu, seperti Manual Mutu (MM), Manual Prosedur (MP), 
PDF

Prosedur Pengendalian Dokumen - bbtmc-bppt

prosedur pengendalian dokumen ini perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut distribusi dokumen dengan membuat rekaman berita acara serah terima Kabid Kabag Pengendali Dokumen 5 tahun Manual instruksi Peralatan
PDF

analisa dan perancangan sistem informasi pengendalian dokumen

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN PT ABC (Copy) dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Rekaman mutu, yaitu
PDF

PROSEDUR MUTU

3 Des 2010 Pengendalian Dokumen dan Rekaman harus diterapkan pada semua Dokumen Audit, yang terdiri atas Manual Audit, Prosedur Audit, 
PDF

SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman - Lembaga

Pengendalian Dokumen dan Rekaman Standar Operasional Prosedur mutu , seperti Manual Mutu (MM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi
PDF

TUTORIAL PENGGUNAAN APLIKASI HALO UKM

Mengenal Cara Kerja Cloud Computing pada “GoJek” - Ilmuti

1. INTRODUCTION / PENGENALAN 1.1 Persiapan kebutuhan Aplikasi Sebelum kita masuk kedalam penggunaan aplikasi Halo UKM, sekilas ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun sebuah toko online

PDF UKM IIC 2018 | 13 15 November 2018 1 USD Repositoryrepository usd ac id 4902 makalah 2Bseminar 2Binternasional 2Bmalaysia kunjana pdf PDF pusat pengajian sains sekitaran dan sumber alam UKM ukm my fst wp content uploads 2015 12 30ppsssa

USER MANUAL SIMAS MOBILE WEB.

Manual Thomson Net - priorkonkurranseno

USER MANUAL SIMAS MOBILE WEB http://web.simasmobile.com 4 Agustus 2011 Daftar Isi Halaman Login... 3 Home... 3 MENU DAN FITUR-FITURNYA... 5 1. Stock Info... 5 A. Best Quote... 6 B. Selected Quote... 8

PDF User Manual Sinarmas Sekuritas sinarmassekuritas co id user manual simas mobile untuk android 1 pdf PDF user manual Sinarmas Sekuritas sinarmassekuritas co id uploads user manual simasnet 1 pdf PDF Pt Sinarmas Sekuritas User

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan

ppid lan go id wp content uploads 2014 08 PP No 101 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I UMUM Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

User Manual Aplikasi Pengawas

KEMENTERIAN AGAMA RI - MAPENDA Sleman

User Manual Aplikasi Pengawas Buku panduan atau pedoman untuk mengoperasikan aplikasi berbasis web data pengawas Bagian Perencanaan dan Sistem informasi Setditjen Pendidikan Islam KEMENAG RI DAFTAR ISI

pendis kemenag go id user manual pengawas pdf Petunjuk Penggunaan Aplikasi Emis – Pengawas Halaman 16 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama RI II 1 1 Tambah Ubah Data Proses di dalam aplikasi Pengawas adalah sebagai berikut, untuk melakukan penambahan data klik , sedangkan untuk

BUPATI BANDUNG BARAT

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Masalah Salah satu

BUPATI BANDUNG BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH? Bupati adalah Bupati Bandung Barat 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat? PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

Pengantar Diskusi EuroCham

analisis implementasi kebijakan transfer pricing documentation

Pengantar Diskusi EuroCham 4 Desember 2014 German E. Anggent ELKAPE / Labor Policy Analyst & Advocacy UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 13 d) memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang

PDF 1 Laporan Kegiatan Bulan Juni 2016 Deputi Bidang Tata Ruang tarulh wp LAPORAN BULANAN JUNI 2016 FINAL pdf PDF Daftar isi EEAS Europa eeas europa eu indonesia s export quality infrastructure id pdf

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PT ANDALAN SUKSES MAKMUR - RSPO

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DASAR PENDUDUK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

jdih setjen kemendagri go id files KAB KOTAWARINGIN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72

APLIKASI AGENDA HARIAN

aplikasi keamanan dan kebersihan berbasis android di sekolah

2016 APLIKASI AGENDA HARIAN BUKU PETUNJUK CARA PENGGUNAAN APLIKASI AGENDA HARIAN APLIKASI AGENDA HARIAN 0 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i MEMULAI APLIKASI... 1 ALUR AGENDA HARIAN... 1 LOGIN... 1 AKTIFITAS

tion and add features to manage the agenda of other activities UMS sudah memiliki aplikasi penjadwalan yaitu aplikasi Jadwal Terpadu yang depan dan ke belakang, dapat ditampilkan dalam format bulanan, mingguan dan harian Kegi? Agenda harian sering dijumpai dalam bentuk kertas, note

- 2-4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

sehatsehatiweb files wordpress 2017 02 kmk 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Menkes SK 1 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bi dang Kesehatan Il Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14571Menkes SK tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kese hatan di Kabupaten Kota

Home back130 131132133134135 Next

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 016

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : Revisi : 06 : 13 Mei 016 Diajukan oleh : Kepala Bagian Akuntansi Drs

Suhartono Dikendalikan : Drs

Sagiya Disetujui oleh : Kepala Biro Keuangan Drs

Syarif Utomo, MM i

Daftar Isi Tujuan

1 Definisi

Tujuan 1

Menetapkan dan memelihara sistem pengendalian semua dokumen maupun rekaman yang berhubungan dengan sistem mutu organisasi

Memastikan bahwa semua dokumen mutu terkait telah dikaji dan disetujui secara memadai

Ruang Lingkup Pengendalian Dokumen dan Rekaman harus diterapkan pada semua dokumen mutu, seperti Manual Mutu (MM), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK), Struktur Organisasi, Job Description, Rencana Mutu, Spesifikasi Produk dan semua dokumen standar eksternal yang berkaitan dengan mutu

Definisi 1

Manual Mutu (MM) adalah Pedoman mendokumentasikan sistem mutu BAKP UB untuk menunjukkan kemampuan BAKP dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku

Rencana Mutu (Quality Plan) adalah Pedoman yang menjadi acuan target pencapaian Rencana strategis BAKP UB dan sasaran mutu BAKP UB 3

Dokumen Mutu adalah dokumen dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang digunakan sebagai alat (sarana) untuk menjalankan SMM

Instruksi Kerja (IK) adalah urut-urutan instruksi yang dilakukan untuk suatu pekerjaan tertentu untuk menjamin pekerjaan berjalan berjalan sesuai standar Referensi 1

Manual Mutu BK UB ( )

Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Persyaratan ISO 9001:008, Badan Standardisasi Nasional Garis Besar Prosedur 1

Pengendalian Dokumen

Dokumen yang baru atau dokumen yang direvisi harus disahkan pada Kabiro Keuangan

Setelah diserahkan Kepala Bagian, dikaji ulang oleh Kasubbag

Akuntansi Keuangan dan Kasubbag

Monitoring

Dengan menanda-tangani kolom tanda-tangan yang disiapkan

Kasubbag

Akuntansi Keuangan menerbitkan dan menggandakan dokumen

Pendistribusian dokumen dilakukan masing-masing Kepala Bagian dengan mengacu pada Daftar Distribusi Dokumen dan Daftar Perubahan Dokumen

Penerima dokumen bertanggung jawab untuk mengganti dokumen lama dan medisimpan di ruang Arsipkannya, atau jika dianggap perlu menyimpannya dengan memberi stempel 1

KADALUWARSAterlebih dahulu

Setiap pemegang MM dan MP harus bertanggung jawab untuk memperbarui dokumen tersebut apabila terjadi perubahan

Instruksi Kerja disiapkan oleh staf yang relevan, ditinjau untuk disetujui oleh Kepala Bagian

Jika dalam penerapannya mengkaitkan bidang lain, dokumen tersebut harus dikaji oleh MR, bila perlu dengan bagian pengguna dokumen, untuk mencapai kesepakatan

Apabila pembuatan dokumen telah selesai, MR mengusulkan pengesahan dokumen tersebut dengan stempel DOKUMEN TERKENDALI

Belum ada dokumen terkendali

Dokumen level I dan level II dibuat oleh MR dan sebelum diterbitkan harus disetujui oleh Kabiro

Keuangan

Dokumen Level I ialah Manual Mutu

Dokumen Level II ialah Dokumen Manual Prosedur dan Instruksi Kerja

Perubahan pada dokumen dan/atau data jika diperlukan dapat dilakukan dan harus dikaji ulang setelah satu tahun dari tanggal penerbitan

Peninjauan dan persetujuan perubahan harus dilakukan oleh peninjau (reviewer) sebelumnya

Klarifikasi dan masa simpan dokumen sesuai dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01

A Tahun 003 tentang Retensi Arsip Keuangan

Masing-masing Kepala Bagian harus memberi identitas sebagai berikut: Judul/Nama Nomor penerbitan Persetujuan yang berwenang Status perubahan (Revisi) 10

Identifikasi revisi dokumen dibedakan dengan nomor revisi dan tanda DOKUMEN KADALUARSA

Masing-masing Kepala Bagian harus mengendalikan data dengan cara sebagai berikut: Peta lokasi file dokumen (site map) Peta lokasi file dokumen yang ada pada masing-masing bidang

Prosedur pengendalian perubahan harus ditetapkan untuk identifikasi revisi dokumen terbaru guna mencegah penggunaan dokumen yang tidak digunakan lagi

Dokumen harus diterbitkan kembali setelah sejumlah perubahan dibuat dan data terkait diperbarui

DokumenTerkendali/Tidak Terkendali Semua Dokumen Terkendali harus disahkan dengan penggunaan stempel Universitas Brawijaya tinta biru atau dicetak dengan tinta berwarna

Jika Dokumen Terkendali di fotokopi maka dokumen tersebut dianggap sebagai Dokumen Tidak Terkendali

Membuat salinan dokumen (fotokopi) dari dokumen terkendali tidak diijinkan

Prosedur pengendalian rekaman dilakukan sesuai dengan Bagan Alir Pengendalian Rekaman

Masing-masing Kepala Bagian harus menyimpan daftar distribusi dokumen yang ada di bagiannya dan secara periodik akan ditinjau oleh MR

Dalam pengendalian rekaman, masing-masing Kepala Bagian harus memberi identitas sebagai berikut: Judul/Nama Nomor penerbitan

Persetujuan yang berwenang Status perubahan (Revisi) 17

Identifikasi revisi rekaman tidak dibedakan dengan warna sampul, tetapi menggunakan perubahan nomor revisi dan tanda DOKUMEN KADALUARSA

Masing-masing Kepala Bagian harus mengendalikan rekaman dengan cara sebagai berikut: Peta lokasi file (site map) Rekaman atau Borang Peta lokasi file Rekaman atau Borang yang ada pada masing-masing bidang 19

Prosedur pengendalian perubahan harus ditetapkan untuk identifikasi revisi Rekaman atau Borang terbaru guna mencegah penggunaan Rekaman atau Borang yang tidak digunakan lagi

Dokumen dan Rekaman yang berupa softcopydi back up setiap ada perubahan dan disimpan di dalam CD-ROM atau harddisk eksternal

Tiap enam bulan sekali BAKP melakukan tinjauan rekaman/catatan kadaluarsa pada Daftar Rekaman/Catatan Mutu sesuai waktu retensinya

Apabila ditemukan rekaman/catatan kadaluarsa BAKP melakukan pemusnahan dengan disaksikan salah satu anggota BAKP sesuai dengan metode pemusnahannya

Metode pemusnahan dokumen MR mengidentifikasi dan mengusulkan pemusnahan dokumen yang tidak berlaku dan disampaikan kepada Kasubbag

MR menyampaikan usulan pemusnahan dokumen yang telah disetujui oleh Kasubbag

masingmasing kepada Kepala Biro Admonistrasi Keuangan

Atas perintah Kepala Biro Admonistrasi Keuangan, petugas pemusnahan melaksanakan pemusnahan dokumen dan membuat Berita Acara Pemusnahan dengan melampirkan borang daftar dokumen yang dimusnahkan

Pemusnahan dokumen dapat dilakukan dengan cara dibakar, dicacah atau dijadikan bubur kertas, atau cara lain sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi

Dokumen yang dimusnahkan direkam sesuai dengan borangdaftar dokumen yang dimusnahkan

Bagan Alir 1

Prosedur Pengendalian Dokumen Mulai Kabiro

Keuangan Mengesahkan dokumen Daftar Nomor Dokumen Kasubbag

Akuntansi Keuangan Menerbitkan dokumen Staf Administrasi Biro Keuangan Menggandakan dokumen Kasubbag

Akuntansi Manajemen Mendistribusikan dokumen Daftar Distribusi Dokumen Penerima Dokumen Mengganti dokumen lama dengan dokumen yang baru Kasubbag

Akuntansi Manajemen Mengendalikan data Daftar Revisi Dokumen Selesai 4

Prosedur Pengendalian Rekaman Mulai Kasubbag

Akuntansi Manajemen Menyimpan daftar distribusi dan memberi identitas Kasubbag

Akuntansi Manajemen Melaksanakan kegiatan pengendalian rekaman Daftar Rekaman Mutu Staf Melakukan tabulasi data Kasubbag

Akuntansi Keuangan Menganalisa data Data Terolah Kasubbag

Akuntansi Keuangan Menyusun laporan dan tinjauan manajemen Laporan Selesai 5

Lampiran 1

Daftar Nomor Dokumen ( ) No Dokumen Tingkat Kode 1

Manual Mutu BK BK MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman BK 3

MP Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai,Tindakan Pencegahan, dan Tindakan KorektifBAKP 4

MP Audit Internal BK 5

MP Pengelolaan PNBP 6

MP Pengelolaan Non PNBP 7

MP Pengelolaan Monitoring 8

MP Pengelolaan Akuntansi Keungan 9

MP Pengelolaan Akuntansi Manajemen 10

Dokumen Pendukung 11

Borang-borang BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK

BorangDaftar Distribusi Dokumen( ) Nama Dokumen/Borang : Nomor/Kode : Revisi ke- : Copyke- Penerima Tanda Tangan

BorangDaftar Revisi Dokumen( ) No

Nama/Jenis Dokumen Revisi ke- Keterangan 1

Manual Mutu BK

MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman BK MP Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai, Tindakan Pencegahan, dan Tindakan Korektif BK 4

MP Audit Internal BK 5

MP Pengelolaan PNBP 6

MP Pengelolaan Non PNBP 7

MP Pengelolaan Monitoring MP Pengelolaan Akuntansi Keungan MP Pengelolaan Akuntansi Manajemen 10

Dokumen Pendukung 11

Borang-borang 8

BorangDaftar Rekaman Mutu ( ) Nama/Judul Kode Revisi Filing Retensi Metode Pemusnahan Manual Mutu BK MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman BK MP Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai, Tindakan Pencegahan, dan Tindakan KorektifBK MP Audit Internal BK MP Pengelolaan PNBP MP Pengelolaan Non PNBP MP Pengelolaan Monitoring MP Pengelolaan Akuntansi Keungan MP Pengelolaan Akuntansi Manajemen Dokumen Pendukung Borang-borang

Borang Daftar Dokumen Internal No

Judul Dokumen Terbit Jumlah Distribusi Masa Simpan Keterangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 1 a

Usulan program, kegiatan dan anggaran b

Rencana anggaran satuan kerja c

Rancangan anggaran satuan kerja Tiap tahun Anggaran dan Perbendaharaan 3 tahun Gudang BK Musnah Anggaran Rutin a

Daftar usulan kegiatan dan daftar rencana anggaran b

Konsep DIPA Tiap tahun Anggaran dan Perbendaharaan 3 tahun Gudang BK Musnah 3 Ketentuan/peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggran rutin Anggaran dan Perbendaharaan 4 Daftar usulan proyek/daftar rencana proyek pembangunan dan lembar kerja Tiap tahun Anggaran dan Perbendaharaan 5 DIPA dan PO termasuk revisinya Tiap tahun Anggaran dan Perbendaharaan 6 Kontrak jasa dan order Tiap kegiatan Anggaran dan Perbendaharaan 3 tahun setelah hak dan kewajiban habis Gudang BK Permanen 7 Permintaan pelayanan jasa / service report dan berita acara penyelesaian pekerjaan Tiap kegiatan Anggaran dan Perbendaharaan 8 Penagihan, faktur pajak, bukti penerimaan kas dan bukti pendukungnya Tiap kegiatan Anggaran dan Perbendaharaan 9 Bukti pengeluaran kas/bank untuk belanja barang Tiap kegiatan Anggaran dan Perbendaharaan (5 th) 10 Surat Perintah Pembayaran dan lampirannya : a

SPP-GU b

SPP-DU/TU Tiap bulan Anggaran dan Perbendaharaan 3 tahun Gudang BK c

SPP-LS Musnah 10

SPTJM f

SPD Judul Dokumen Pembukuan Anggaran a

Buku Kas Umum b

Buku Kas Pembantu Daftar Gaji a

Daftar Penerimaan gaji b

Rekapitulasi daftar penerimaan c

Daftar perubahan pegawai d

SPTJM f

SPD 13 Arsip SPD Modal 009 (1-7) 14 Arsip SPD Barang 009 (1-3) Kotrak Nindya Karya Minggu I

Judul Dokumen Terbit Jumlah Distribusi 4 SPD PNBP AGUSTUS 010 (1-7) Aug SPD PNBP SEPTEMBER 010 (1-3) Sep SPD PNBP OKTOBER 010 (1-3) Oct SPD PNBP NOVEMBER 010 (1-4) SPD PNBP DESEMBER 010 (1-6) SPD PNBP DESEMBER 010 (7-8) Nov-10 1 Dec-10 1 Dec SPD PNBP JANUARI 011 Jan SPD PNBP FEBRUARI 011 (1

Judul Dokumen 60 SPD PNBP Unit Bisnis Terbit Jumlah Distribusi 61 SPD APBN TW 013 (1-3) Apr LK BA:3 SM 1 TAHUN 009 Jul LK BA:3 TW 3 TAHUN 009 Oct LK BA:3 TAHUNAN TAHUN 009 Jan LK SATKER BLU SM 1 TAHUN 009 LK SATKER BLU TW 3 TAHUN Jul-09 4 Oct LK BA:03 AUDITED TAHUN 009 May LAP SAI JAN-DES TAHUN PENGESAHAN PENERIMAAN & PENGELUARAN TW 1 TAHUN 009 PENGESAHAN PENERIMAAN & PENGELUARAN TW TAHUN 009 PENGESAHAN SPM & SPD BLU juni TAHUN 009 PENGESAHAN SPM & SPD BLU SEP TAHUN 009 PENGESAHAN SPM & SPD BLU DES TAHUN 009 Jan

No Judul Dokumen REVIEW SPI LK BA 999 tahun 009 REVIEW IRJEN LAP SAK TAHUN 009 REGISTER PENGIRIMAN ADK SAKPA TAHUN 009 LK SATKER BLU AUDITED TAHUN 009 LK SATKER TAHUNAN TAHUN 009 LAP SAI RS PENDIDIKAN NOV TAHUN 009 LAP SAI RS PENDIDIKAN DES TAHUN 009 Terbit Jumlah Distribusi Feb-10 5 Jun-10 5 Dec-09 5 May-10 4 Jan-10 4 Dec-09 5 Jan LAP SIMAK-BMN SM 1 TA 009 Jul LAP SIMAK-BMN TAHUNAN 1 TA 009 Jan LAP POSISI BMN TW 3 TA 009 Oct LAP PP 39 TW 1-3 TA LAP SAI JAN-DES TAHUN 010 Jan

Judul Dokumen Terbit Jumlah Distribusi 114 Petunjuk aplikasi RKAKL Laporan Auditor Tarif Layanan BLU Pernyataan Minat Jasa Audit MP Piutang PNBP 119 SAI / SAKPA Proposal target Pendapatan PNBP satker BLU RKAKL revisike 3 TA PMK Standar Biaya Umum Proposal Proyek Lanjutan pengadaan Peralatan Lab Biosains DIPA RKAKL DIPA SAP buku kecil 1 18 PER Dirjen Perbendaharaan no 6/PB/ DIPA DIPA LK SAtker BLU (Unaudited ) Masa Simpan Keterangan 3 tahun Gudang BK Dinilai kembali 3 tahun Gudang BK Dinilai kembali 3 tahun Gudang BK Dinilai kembali 3 tahun Gudang BK Dinilai kembali 17

No Judul Dokumen LK Satker BLU TW 3 (Unaudited) 011 LK Satker BLU TW 1 (Unaudited) 011 LK RevisiSaldoAwalsem 1 TA 011 Lap Inventarisasidanpenilaian BMN Terbit Jumlah Distribusi 136 LK Audited BA 03 ta LaporanTahunan SIMAK BMN 010 LaporanHasil Review SEM 1 TAHUN ANGGARAN LK BA 03 TW 3 TA SIM PEndaftaran Tanah Pemerintah Lap Tahunan SIMAK BMN sem TA 01 Penetapan Status PEngguna BMN, Tanah, Gedung, Bangunan TA Lap

PP 39 TW 3 TA Lap SIMAK BMN Lap

SIMAK BMN TW Lap SIMAK BMN Sem LK Satker BLU UB TA 01 (Unaudited) 10 bulan selanjutn ya 10 bulan selanjutn ya 10 bulan selanjutn ya Saat Pembelia n Saat Pembelia n Saat Penghapu san 10 Juli

No Judul Dokumen LK Unaudited BA 03 TW 3 TA 01 LK Unaudited BA 03 semester 1 TA 01 Terbit Jumlah Distribusi Okt-1 3 Jul LK BA 03 TA 008 Dec LK BA 03 TA 009 Dec SIMANTAP 01 Oct Lap Tahunan SIMAK BMN TA 01 Lap

Tahunan SIMAK BMN Sem 1 TA 01 LK Unaudited Satker BLU SMT I TA 01 LK Unaudited Satker BLU TW III TA 01 LK Unaudited BA 03 TW I TA 01 LK Unaudited BA 03 Tahunan TA 01 LK Audited BA 03 Tahunan TA 01 LK Audited Satker BLU SMT I TA 01 Des-1 3 Jul-1 3 Jul-1 3 Okt-1 3 Apr-1 3 Jan-13 3 Jul-13 3 Jul Lap SIMAK BMN SM I 013 Jul Lap SIMAK BMN TW III 013 Okt Lap SIMAK BMN Tahunan 013 Des LK Unaudited Satker BLU TW III TA 013 LK Unaudited Satker BLU Tahunan TA 013 Okt-13 3 Jan Rak ) 08 Rak ) Masa Simpan Keterangan 19

No Judul Dokumen LK Unaudited BA 03 TW I TA 013 LK Unaudited BA 03 SM I TA 013 LK Unaudited BA 03 TW III TA 013 LK Unaudited BA 03 Tahunan TA 013 Terbit Jumlah Distribusi Apr-13 3 Jul-13 3 Okt-13 3 Jan Lap SIMAK BMN SM I 014 Jul LK Unaudited BA 03 TW I TA 014 LK Unaudited BA 03 SM I TA 014 Apr-14 3 Jul-14 3 Masa Simpan Keterangan 6

Borang Berita Acara Pemusnahan Dokumen( ) BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN Pada hari ini tanggal bulan Tahun yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan penilaian kembali dokumen telah melaksanakan pemusnahan dokumen sesuai tercantum dalam Borang Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/Diserahkan terlampir lembar, penghancuran secara total dengan cara 0

Saksi saksi : 1

Terkait Petugas Pemusnahan, (

Bagian terkait/mr (

Keuangan, (

) 1

Borang Daftar Dokumenyang Dimusnahkan( ) DAFTAR DOKUMEN YANG DIMUSNAHKAN NAMA BIDANG :

U N I T :

DESKRIPSI DOKUMEN TAHUN JUMLAH KETERANGAN : MR NIP